4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 22/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/004-2016       
0,00
4.094,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS
Vl.Total:
4.094,50
Un.:
SV
Quantidade:
2.155,0000
1,90
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
104
11084/000-2016       
102,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de 
polipropileno; com alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; 
capacidade de 01 litro. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
102,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
51,25
10160/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
115
11116/000-2016       
395,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICROPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010, PATRIMONIO Nº 034392 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ.URBANO
Vl.Total:
395,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
395,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11106/000-2016       
9.565,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR NO MUNICÍIO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 
111-0 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
9.565,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.565,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1518/001-2016       
0,00
23,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
23,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1710/001-2016       
0,00
10,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1712/001-2016       
0,00
595,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACITOR
Vl.Total:
252,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
252,10
2 - CORDA DO RETRATIL
12,30
UN
1,0000
12,30
3 - MOLA DO RETRATIL
35,30
UN
1,0000
35,30
4 - VELA DE IGNIÇAO
16,30
UN
1,0000
16,30
5 - BOBINA
129,70
UN
1,0000
129,70
6 - CAXIMBO DA BOBINA
18,25
UN
1,0000
18,25
7 - JOGO DE JUNTAS
38,40
UN
1,0000
38,40
8 - FILTRO DE AR
22,00
UN
1,0000
22,00
9 - CARENAGEM - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
70,80
UN
1,0000
70,80
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
191
11004/000-2016 - 01
-396,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11004/0-2016 - MOTIVO: MARCA INCORRETA
Vl.Total:
-396,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-396,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
191
11117/000-2016       
396,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - SANTA ISABEL - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
396,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/034-2016       
0,00
89,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
89,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,41
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1711/001-2016       
0,00
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE GERADOR. Troca de filtros
Vl.Total:
75,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MANUTENÇAO DE GERADOR. Parte elétrica - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
300,00
SV
2,0000
150,00
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11096/000-2016       
85,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM - JOCAR
Vl.Total:
13,16
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
6,58
2 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DAS UNIDADES ESF: CAIÇARA, JD SÃO PAULO, 
XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, VILA SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
72,80
CX
13,0000
5,60
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
11097/000-2016       
165,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PRA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,00
Un.:
CX
Quantidade:
22,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
11098/000-2016       
412,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
412,50
Un.:
CX
Quantidade:
55,0000
7,50
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
11099/000-2016       
2.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DAS UNIDADES ESF: JD. SÃO PAULO, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, VL. SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
11100/000-2016       
1.590,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
265,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
337
11118/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS 
EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333 - PARA USO DOS 
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
PAR
Quantidade:
50,0000
7,20
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.182.741/0001-08
337
11137/000-2016       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer 
temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- CARBOCH 400GR - PARA USO DE PACIENTES DAS UNIDADES ESF: ARAPONGAL, AGROCHÁ, SERROTE PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
168,00
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
56,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
11138/000-2016       
4.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200 ML - 
PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, ESF VOTUPOCA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.050,00
Un.:
LT
Quantidade:
45,0000
90,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
11140/000-2016       
250,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DAS UBS VILA NOVA, REGISTRO B E 
CENTRO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,80
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
11143/000-2016       
308,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DOS PSF: NOSSO TETO, CAIÇARA, SÃO 
PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,88
Un.:
KG
Quantidade:
117,0000
2,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
11103/000-2016       
2.350,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL) - Confecção de móvel em "U", com cinco gavetas com corrediças telescópicas, duas 
portas de correr sob trilhos, prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, . Medidas: TAMPOS:1900,0 MM + 
2300,0 MM + 1900,0 MM x 510,0 MM LARGURA x 750,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
1.508,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
6.033,32
2 - (UBS VILA NOVA) -  Armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, 
com uma prateleira interna com divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento 
nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1650,0 MM LARGURA x 620,0 MM ALTURA x 300,0 MM 
PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
585,00
SV
0,2500
2.340,00
3 - (Modelo A - ESF SERROTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com três portas de abrir com 
dobradiças de pressão, com prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1030,0 MM LARGURA x 
600,0 MM ALTURA x 300,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - REF. 8º TA - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
256,96
SV
0,2300
1.110,00
10640/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
11104/000-2016       
9.695,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.695,44
Un.:
Quantidade:
4,0000
2.423,86
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
365
11088/000-2016       
1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SELADORA: Largura de selagem: 13 mm; Comprimento de selagem: 300 mm; Controle da potência de 
selagem; Guilhotina acoplada; Porta rolo embutido; Bivolt; Controle digital de temperatura ajustável até 300°C; 
Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte  - SISPACK - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.350,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
11121/000-2016       
1.030,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR -  FORTLINE - RACKPC - PN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL NA ESF 
VILA SÃO FRANCISCO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.030,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.030,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
11122/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm - FORTLINE - GENIUS 79120/ABN015 
- PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
11123/000-2016       
2.410,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. I3VGD-120 - PN
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
980,00
2 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22 - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.430,00
UN
1,0000
1.430,00
10008/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
432
10689/002-2016       
0,00
546,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINODIA DIAS 
PARA REALIZAR 20 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
546,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,60
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
433
11101/000-2016       
165,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,52
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
433
11102/000-2016       
646,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,41
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
22,29
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
476
11089/000-2016       
352,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
165,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,52
2 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
186,96
KG
24,0000
7,79
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
453
11090/000-2016       
5.118,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amálgama cápsula 2 doses - fase dispersa e alto teor de cobre (>18%) corte fino - cx c/ 50 un. Prazo de 
validade mínimo de 60(sessenta) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - SDI
Vl.Total:
740,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
74,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. G, gramatura mín. 20 a 
40g/m²,com registro na ANVISA. Validade 20 (vinte) meses à partir da data de entrega. - MED GAUZE OBS: 
GR-20
625,00
UN
500,0000
1,25
3 - Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. GG gramatura mín. 20 a 
40g/m²,com registro na ANVISA. Validade 20 meses a partir da data da entrega. - MEDIS
825,00
UN
500,0000
1,65
4 - Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. M gramatura mín. 20 a 
40g/m²,com registro na ANVISA.  Validade 20 (vinte) meses a partir da data da entrega. - MED
882,00
UN
700,0000
1,26
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195f, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
6 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
7 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
8 - Cânula de irrigação endodôntica em aço inox, - kit c/ 3 tam. e conector p/ sugador, com registro na 
ANVISA. Autoclavável. - KONNEN
367,50
KIT
15,0000
24,50
9 - Papel toalha branco, interfolhas 23x21 cm, 2 dobras, min. 35g/cm². Embalagem c/ 1000 folhas, com 
certificado AFE. - GOLDPEL
1.005,00
PCT
150,0000
6,70
10 - Resina acrílica auto-polimerizante incolor.  Embalagem: líquido c/120ml e pó c/ 220g, com registro na 
ANVISA. - VIPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
98,49
KIT
3,0000
32,83
8148/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
453
11091/000-2016       
1.971,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 96º gl líquido - emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data 
de entrega. Registro no MS. - CICLO FARMA
Vl.Total:
105,00
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
4,20
2 - Alginato presa rápida, tipo I classe B, c/ clorexedine, livre de poeira - emb.c/ 500g. Prazo de validade 
mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - NEW PRINT - 
DENCRIL - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.866,00
PCT
100,0000
18,66
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
453
11092/000-2016       
16.607,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Condicionador ácido fosfórico 37% com clorhexidina - seringa c/ 2,5 ml. Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA. - ACIDO P/ ALLPLAN
Vl.Total:
27,30
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,91
2 - Detergente enzimático sem álcool, mínimo com três enzimas - Galão com 5 litros. Prazo de validade 
mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com certificado AFE, com registro na ANVISA. - 
RIOZYME ECO/RIOQUIMICA
1.690,00
GL
20,0000
84,50
3 - Filme radiográfico periapical adulto 3x4 cm alto contraste e velocidade - cx c/ 150 unidades. Prazo de 
validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - AGFA/KULZER
72,80
CX
1,0000
72,80
4 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5CM, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2. PACOTE COM 500 
UNIDADES.  Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - CREMER
4.888,00
PCT
200,0000
24,44
5 - Ionômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento e base, com HEMA, polimerização em 20 seg. 
Embalagem c/ 9g+5,5 ml.  Prazo de validade mínimo de 24 (vinte equatro) meses à partir da data de entrega, 
com registro na ANVISA. - VITREBOND / 3M
8.940,50
KIT
50,0000
178,81
6 - Material restaurador intermediário a base de de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros, cor marfim 
- embalagem c/ 38g+15ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, 
com registro na ANVISA. - INTERIM
600,00
KIT
30,0000
20,00
7 - Solução de gluconato de clorexidina 0,12% para bochecho.  Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo de 
22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. - RIOHEX GARD / RIOQUIMICA
356,00
FR
20,0000
17,80
8 - Vaselina sólida duplamente filtrada - emb. c/ 90gr. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com certificado AFE e registro na ANVISA. - RIOQUIMICA - PARA USO DO SETOR 
DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
33,00
FR
10,0000
3,30
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
453
11093/000-2016       
1.143,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio maxicut nº 1251. - WILCOS
Vl.Total:
434,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
43,40
2 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio minicut  nº1516. - WILCOS
434,00
UN
10,0000
43,40
3 - Cureta Volkman n° 0, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF QO.296.03
40,00
UN
1,0000
40,00
4 - Cureta Volkman n° 00, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF. QO.296.02
40,00
UN
1,0000
40,00
5 - Cureta Volkman n° 000, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF. QO.296.01
40,00
UN
1,0000
40,00
6 - Escova dental macia, adulto, 32 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. - DENTAL K - 
PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
155,00
UN
500,0000
0,31
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
11094/000-2016       
11.994,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anestésico articaína 4% com epinefrina 1:100.000 acondicionado em tubetes de 1,8ml, caixa c/ 50 unidades. 
Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Com AFE, de acordo com o 
MS e regitro na ANVISA. - ARTICAINE/DFL
Vl.Total:
680,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
68,00
2 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. Caixa c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 
(vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - ALPHACAINE/DFL
1.000,00
CX
20,0000
50,00
3 - Avental (babador) plástico para paciente, com velcro – adulto. Validade 18 (dezoito) meses à partir da data 
de entrega,registro no MS. - UNIT
94,50
UN
30,0000
3,15
4 - BOTICÃO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - 
QUINELATO
340,00
UN
5,0000
68,00
5 - Creme dental sem flúor para bebês, selo ABO - tubo com 50g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e 
quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - CONDOR BAMBINOS
1.780,00
UN
500,0000
3,56
6 - Escova dental macia infantil 26 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no 
MS. - FLOPPY-MEDFIO
2.900,00
UN
10.000,0000
0,29
7 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
5.200,00
RL
8.000,0000
0,65
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/000-2016       
9.775,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALVEOLOTOMO BEYER BIARTICULADO CURVO,  aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - 
GOLGRAN
Vl.Total:
465,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
465,00
2 - Broqueiro c/ 60 furos  em alumínio  autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
335,00
UN
10,0000
33,50
3 - Cera 7 odontológica - cx c/ 18 lâminas 225gr. Prazo de validade mínimo de 34 (trinta e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - LYSANDA
101,10
CX
15,0000
6,74
4 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT
5.670,00
UN
7.000,0000
0,81
5 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. 
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - TDV
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
6 - Pontas de óxido de alumínio (brancas) p/ acabamento de resina composta, seqüência com três formatos, p/ 
alta rotação.  Kit c/ 7 pçs, com registro na ANVISA. - ENHANCE
1.042,25
KIT
25,0000
41,69
7 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica 
silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com 
registro na ANVISA. - ENHANCE
628,80
KIT
15,0000
41,92
8 - Selante c/ flúor fotopolimerizável, kit c/ aplicadores descartáveis 2x5g.  Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - BIOSEAL - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
480,00
KIT
20,0000
24,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
11139/000-2016       
105,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ST. ISABEL - PARA USO DO CAPS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
11142/000-2016       
118,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
118,80
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,64
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/009-2016       
0,00
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
SET/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
11124/000-2016       
224,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL -  FRASCO COM 20ML - CRISTÁLIA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
4,48
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
11125/000-2016       
2.461,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
Vl.Total:
2.461,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.150,0000
2,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CEF - SAÚDE
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
11126/000-2016       
1.508,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.508,58
Un.:
COMP
Quantidade:
52.020,0000
0,03
5029/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
11135/000-2016       
5.817,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido - Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.817,50
Un.:
CP/RE
Quantidade:
3.250,0000
1,79
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
11127/000-2016       
1.536,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
1.104,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,92
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
432,00
FR
240,0000
1,80
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
11128/000-2016       
4.911,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
Vl.Total:
258,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,26
2 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
36,00
COMP
90,0000
0,40
3 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
4.617,90
COMP
43.980,0000
0,11
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
11129/000-2016       
5.131,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
107,20
Un.:
FR
Quantidade:
80,0000
1,34
2 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI DONADUZZI
384,00
CAP
800,0000
0,48
3 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
1.755,00
TB
1.300,0000
1,35
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.885,50
TB
1.450,0000
1,99
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
11130/000-2016       
1.239,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.239,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.900,0000
0,21
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
11131/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,06
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
11132/000-2016       
113,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml
Vl.Total:
39,00
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,39
2 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
74,40
COMP
400,0000
0,19
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
11133/000-2016       
5.310,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.310,00
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
8,85
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
11134/000-2016       
941,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
941,60
Un.:
FR
Quantidade:
220,0000
4,28
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.271.474/0001-82
495
11136/000-2016       
1.352,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GEOLAB
Vl.Total:
852,50
Un.:
COMP
Quantidade:
15.500,0000
0,06
2 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
500,00
COMP
500,0000
1,00
10641/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
11105/000-2016       
1.592,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
427,68
Un.:
Quantidade:
11,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE
78,90
10,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL" NA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/10/2016 ÀS 14h30 E RETORNO: 
21/10/2016 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.086,35
5,0000
217,27
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
11119/000-2016       
32,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, não esterilizada, com pulverização 
interna de pó bio absorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. Proteção das mãos do 
usuário contra agentes químicos tais como classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, 
sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. Acondicionado em caixa 
contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - VOLK - 
PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,50
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,50
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
11120/000-2016       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado 
em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não 
tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, 
palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado 
bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, 
biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em 
material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e 
absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - PARA 
USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
720,00
Un.:
PAR
Quantidade:
9,0000
80,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
11141/000-2016       
39,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DA VE E VISA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,64
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/000-2016 - 01
-4.761,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6774/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-4.761,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.761,30
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/000-2016 - 01
-2.980,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6780/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-2.980,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.980,52
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/000-2016 - 01
-2.749,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6786/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-2.749,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.749,18
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/000-2016 - 01
-5.116,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-5.116,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.116,80
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/001-2016 - 01
0,00
-1.279,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/1-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.279,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.279,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/002-2016 - 01
0,00
-1.279,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/2-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.279,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.279,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/003-2016 - 01
0,00
-1.279,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/3-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.279,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.279,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/005-2016 - 01
0,00
-1.279,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/5-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.279,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.279,20
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
614
11087/000-2016       
772,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
Vl.Total:
147,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
21,00
2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062
375,00
UN
15,0000
25,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062 - PARA SUPRIR  AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
250,00
UN
10,0000
25,00
7287/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
8089/002-2016       
0,00
102,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,45
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
633/000-2016       
159,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 585 - 13.050,00
Vl.Total:
159,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,86
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9447/001-2016       
0,00
5.299,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba;  Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.299,58
Un.:
UN
Quantidade:
442,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9448/001-2016       
0,00
25.622,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A 
DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25.622,63
Un.:
UN
Quantidade:
2.137,0000
11,99
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/009-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
749
11110/000-2016       
36,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER - PARA ATENDER O CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
11111/000-2016       
73,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL E CRAS BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
11112/000-2016       
27,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL E CRAS BLOCO 
B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,00
Un.:
LATA
Quantidade:
5,0000
5,40
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
737
11113/000-2016       
158,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA 
ATENDER O CRAS ARAPONGAL EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,90
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
11114/000-2016       
633,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 10 - KAZ
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
1,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
3 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
4 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
5 - EVA - PRETO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
6 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
7 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
8 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
9 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
10 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
11 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
12 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
56,25
PCT
5,0000
11,25
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAPPY STORE COMERCIO DE PRESENTES E 
BRINQUEDOS LTD
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.138.297/0001-84
737
11115/000-2016       
1.460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A. - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - TATAME 1X1M - 4CM 
ESPESSURA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
73,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
750
11083/000-2016       
737,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - PARA HOSPEDAGEM DOS MONITORES QUE ESTARÃO 
REALIZANDO ATIVIDADES NO CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI NA SEMANA DA JUVENTUDE - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
737,52
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
184,38
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/008-2016       
0,00
132,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
132,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,69
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
833
11085/000-2016       
4.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
1.430,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN - 
MOBILIÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUSICAL - CULTURA
1.750,00
UN
5,0000
350,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
833
11086/000-2016       
1.515,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMÓVEIS/SOB MEDIDA - PN - PARA 
SER UTILIZADO NO CENTRO MUSICAL - CULTURA
Vl.Total:
1.515,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
303,00
10653/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
11107/000-2016       
187,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO - SAÍDA: 01/09/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 02/09/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
10652/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
11108/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE LEVAR EQUIPE DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 14/07/2016, 
SAÍDA ÀS08h30 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
11109/000-2016       
36,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER - PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
36,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,60
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Setembro de 2016.